Orange Slovensko a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 97
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 234,68 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,83 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 246,88 € | 20.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 233,60 € | 05.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,75 € | 11.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 236,93 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 254,87 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 243,50 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 233,79 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 231,11 € | 11.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 321,46 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 324,26 € | 10.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,72 € | 11.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 328,36 € | 10.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,51 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 312,28 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 312,46 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 313,09 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 325,14 € | 13.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 311,22 € | 13.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |