Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/22 | náklady spojené s dopravným priestupkom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 51,32 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 363,83 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 68,00 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 193,45 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | prenájom talčových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 249,09 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,80 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | vývoz a likvidácia odpadu Istrochem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 960,00 € | 29.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | 3D tlačiareň, veľkoformátový displej | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 272,08 € | 28.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | výroba a dodávka vnútorných žalúzií a parapiet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BABS, spol.s.r.o. | 44488998 | 4 831,14 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 813,00 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Notebook Lenovo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 548,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | YARD PRO, s.r.o. | 51088746 | 4 056,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | revízia a oprava plastových okien | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 780,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | IP kamera Dahua | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 495,26 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,31 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | kryt, adaptér a ochranné sklo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 109,97 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |