Tibor Varga TSV PAPIER
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/25 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 544,87 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0020/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 544,87 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0075/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 398,29 € | 03.04.2025 | 10.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 682,77 € | 04.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 746,50 € | 11.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 398,29 € | 03.04.2025 | 03.04.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0004/25 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 682,77 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0003/25 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 746,51 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0336/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 148,83 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/24 | čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 934,16 € | 19.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0069/24 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 934,16 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Objednávka | ||||||
| VO/0068/24 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 148,83 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0273/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 187,86 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 955,14 € | 28.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0058/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa rozpisu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 187,86 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0057/24 | Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa rozpisu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 955,14 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0228/24 | vozík upratovací | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 477,25 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 297,64 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 599,44 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 575,96 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |