Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 721
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 218,79 € | 26.01.2024 | 09.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 253,84 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 595,78 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 10,80 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 113,99 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 209,97 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 331,64 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 273,20 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0021/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 140,17 € | 31.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0023/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 170,28 € | 30.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0022/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 430,56 € | 29.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 318,33 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 179,09 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 354,85 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0029/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 245,69 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0037/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 79,42 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 54,10 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 527,06 € | 16.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 274,20 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 405,67 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra |