Rom - Mon
Informácie
- Názov: Rom - Mon
- IČO: 50974319
- Adresa: Pod Záhradami 2332/16, 931 01 Šamorín
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 368
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0144/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 4 391,10 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 861,45 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 4 556,41 € | 16.06.2025 | 25.06.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 13 638,47 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 5 167,85 € | 19.05.2025 | 31.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0078/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 8 250,78 € | 31.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0057/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 407,42 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 902,08 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 402,81 € | 14.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0020/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 6 012,88 € | 31.01.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0011/25 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 7 678,68 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0313/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 076,60 € | 29.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 059,68 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 850,06 € | 28.11.2024 | 30.12.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0321/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 075,91 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0320/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 674,16 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0319/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 920,87 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0315/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 909,01 € | 02.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0329/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 795,24 € | 11.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0328/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 371,86 € | 10.12.2024 | 30.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |