Technical facility managment
Informácie
- Názov: Technical facility managment
- IČO: 46929851
- Adresa: Nová 39, 900 42 Dunajská Lužná
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 135
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 589,25 € | 31.01.2026 | 28.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | Vypracovanie výpičtu poplatkov za znečistenie ovzdušia - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 450,00 € | 17.02.2026 | 26.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 589,25 € | 28.02.2026 | 26.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0355/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 30.09.2025 | 27.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/25 | servis vým.stanice ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 325,00 € | 01.08.2025 | 28.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 31.08.2025 | 28.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 31.07.2025 | 30.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.05.2025 | 27.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | výpočet poplatkov - znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 420,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 31.10.2025 | 28.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 21.11.2025 | 28.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0489/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 15.12.2025 | 19.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | Servis plynového kotla- G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 145,00 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |