Technical facility managment
Informácie
- Názov: Technical facility managment
- IČO: 46929851
- Adresa: Nová 39, 900 42 Dunajská Lužná
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 123
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 21.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | výpočet poplatkov - znečistenie ovzdušia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 420,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 566,58 € | 23.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/24 | Prevádzka kotolne Skalická, technická kontrola ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | Servis plynového kotla- G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 145,00 € | 19.11.2024 | 28.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0417/24 | tech.správa kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 551,15 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/24 | servis výmen.stanice ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 325,00 € | 02.10.2024 | 22.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | tech.správa kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0313/24 | tech.správa kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0312/24 | tech.správa kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | prevádzka kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | oprava kotolne G | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 198,00 € | 24.06.2024 | 17.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | údržba kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 295,00 € | 23.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | prevádzka kotolne Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 23.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | prevádzka kotolne | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 331,15 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vypracovanie výpočtu poplatkov - znečistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Technical facility managment | 46929851 | 390,00 € | 19.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra |