ATC - JR
Informácie
- Názov: ATC - JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetinska 766, 02001 PUCHOV
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 98
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0164/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 059,64 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 1 090,25 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0115/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 201,78 € | 30.05.2024 | 28.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 213,42 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 745,07 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0001/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 295,27 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0008/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 133,87 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 417,07 € | 01.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0046/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 439,12 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0071/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 502,46 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 287,23 € | 03.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 540,75 € | 22.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 266,06 € | 20.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 282,88 € | 11.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 736,56 € | 28.09.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 186,31 € | 13.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 159,70 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 570,48 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 656,75 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 602,86 € | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |