TELESYS
Informácie
- Názov: TELESYS
- IČO: 31333079
- Adresa: Osma 10, 83101
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0098/21 | Umývací prostriedok, soľ do umývačky riadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 332,40 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | Oprava myčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 159,00 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0099/21 | Objednávame u Vás: soľ do umývačiek 1ks umývací prostriedok priesvitný 2 ks sáčky do konvektomatu na umývanie 1 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 0,00 € | 04.11.2021 | 19.11.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0119/21 | objednávame u Vás opravu myčky v kuchyni školskej jedálne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 0,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0184/25 | Orkán profi | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 268,14 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0056/25 | Orkan Proti Univerzal 29 kg - 2ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 268,14 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0103/25 | Oprava konvektomatu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,96 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0046/25 | Objednávame si odvápnenie a nastavenie parametrov varenia v pare. | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,96 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0074/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 280,44 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/25 | Krájač kociek a rezancov | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 559,65 € | 24.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0036/25 | Oprava umývačky riadu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 280,44 € | 11.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0037/25 | Krájač kociek 10x10 - 1ks Krájač rezancov - 1ks | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 559,65 € | 20.03.2025 | 25.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0018/25 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 263,22 € | 24.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0042/17 | Hrniec, kôš, pekáč, soľ techn., dosky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 1 414,92 € | 08.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/17 | Platňa na sporák, čistiaci prostriedok | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 245,04 € | 27.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/17 | Čistiace prostriedky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 140,64 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/17 | Oprava drezu, výmena čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 429,18 € | 22.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/17 | Oprava myčky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 605,52 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/17 | Oprava kotla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 600,00 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/17 | Oprava čerpadla | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TELESYS Slovakia spol. s r.o. | 31333079 | 736,08 € | 24.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra |