Kancelária123 s.r.o.
Informácie
- Názov: Kancelária123 s.r.o.
- IČO: 55589642
- Adresa: Jána Poničana 5, 841 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 59
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/230/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 348,27 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/229/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 200,06 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0153/25 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 368,49 € | 15.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0159/25 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 90,34 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/215/25 | čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 90,34 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/208/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 368,49 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/190/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 301,13 € | 06.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0134/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 301,13 € | 21.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0046/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 491,37 € | 06.02.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0075/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,63 € | 07.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0073/25 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 561,69 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/099/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 152,63 € | 07.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/096/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 561,69 € | 19.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/057/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 491,37 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0007/25 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 44,63 € | 10.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/006/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 44,63 € | 13.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0356/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 470,19 € | 27.12.2024 | 27.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0322/24 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 115,04 € | 09.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0319/24 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 138,00 € | 09.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/567/24 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 470,19 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |