TRIPSY
Informácie
- Názov: TRIPSY
- IČO: 36276464
- Adresa: Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/101/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 702,61 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/102/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 505,27 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/093/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 32,40 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/094/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 44,06 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/118/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 381,40 € | 25.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 142,90 € | 25.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 519,01 € | 28.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 5,45 € | 28.03.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/169/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 54,96 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/172/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 552,31 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/173/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 157,18 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/213/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 541,62 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/219/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 437,76 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/220/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 163,08 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/212/19 | Čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 158,06 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/222/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 459,46 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/296/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 654,22 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 571,26 € | 12.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/331/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 67,01 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/341/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 132,94 € | 12.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |