SKOM
Informácie
- Názov: SKOM
- IČO: 35841630
- Adresa: Račianska 9, 831 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 17
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/427/24 | mesačný poplaok, alarm | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.10.2024 | 07.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0145/24 | Servisné práce - zabezpečovací systém | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 477,72 € | 08.07.2024 | 06.09.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/324/24 | servisné práce - bezpečnostný systém | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 224,40 € | 09.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/289/24 | poplatok za SIM kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 02.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/305/24 | servisné práce - bezpečnostný systém | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 477,72 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0026/24 | Servisné práce - ústredňa | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 42,00 € | 16.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/067/24 | servisné práce - ústredňa | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 42,00 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/066/24 | mesačný poplatok za sim kartu ústredňa - SKOM | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 16.02.2024 | 04.03.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/139/24 | poplatok za sim kartu | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 04.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/375/23 | dodávka a montáž komunikátora k EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 396,44 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0264/23 | Dodávka a montáž komunikátora k EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 396,44 € | 20.09.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/178/22 | servisné práce na ESZ | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 203,32 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/164/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 64,07 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/328/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 105,89 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 32,21 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/099/17 | Servisné práce na EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 66,97 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/298/17 | Servisné práce na EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 55,02 € | 10.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra |