ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Prievozská 2, 82109
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 143
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0179/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 681,67 € | 05.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 143,60 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 133,90 € | 30.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 851,64 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | šj, nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 65,61 € | 27.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 807,01 € | 20.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,86 € | 18.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 834,68 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 484,90 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 998,76 € | 14.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 994,39 € | 14.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 282,84 € | 05.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 745,38 € | 01.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,81 € | 04.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 407,66 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 258,14 € | 29.11.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 500,62 € | 22.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,47 € | 22.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 485,62 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 61,49 € | 14.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |