PEŠKO & TURNER, s.r.o.
Informácie
- Názov: PEŠKO & TURNER, s.r.o.
- IČO: 31426344
- Adresa: Krížna 1352/39, 925 22 Veľké Úľany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0274/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 457,20 € | 12.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0270/26 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,81 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0271/26 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 265,52 € | 09.06.2026 | 01.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/345/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 354,80 € | 23.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/330/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 457,20 € | 15.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/326/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 3,81 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/327/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 265,52 € | 10.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/292/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 966,65 € | 01.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/352/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0297/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 26.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0290/26 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 354,80 € | 22.06.2026 | 07.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/341/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 468,52 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0233/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 468,52 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0194/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 146,88 € | 30.06.2025 | 13.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0179/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,06 € | 16.06.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0182/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 295,33 € | 20.06.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0176/25 | Potraviny - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 548,89 € | 13.06.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/268/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 146,88 € | 02.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/254/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 295,33 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/250/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,06 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |