PEŠKO & TURNER, s.r.o.
Informácie
- Názov: PEŠKO & TURNER, s.r.o.
- IČO: 31426344
- Adresa: Šelpice 313, Šelpice
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/254/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 295,33 € | 23.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/250/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 236,06 € | 17.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/245/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 449,27 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/247/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 548,89 € | 16.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/225/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 554,76 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0154/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 654,98 € | 19.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0158/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 708,90 € | 23.05.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/209/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 654,98 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/214/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 708,90 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/196/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 964,71 € | 12.05.2025 | 05.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/184/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 837,63 € | 05.05.2025 | 01.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0145/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 837,63 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0149/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 964,71 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0121/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 727,44 € | 04.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0120/25 | Potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 93,09 € | 04.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0128/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 392,95 € | 14.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0138/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 534,42 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0135/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 580,79 € | 23.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/154/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 727,44 € | 07.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/164/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 392,95 € | 15.04.2025 | 17.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |