Michal Raninec - MIRAN
Informácie
- Názov: Michal Raninec - MIRAN
- IČO: 14000750
- Adresa: Studenohorská 52, 841 03 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0102/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 748,95 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/087/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 356,32 € | 04.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/081/25 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 248,76 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/076/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 120,72 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/075/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 73,96 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/107/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 895,71 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/116/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 431,25 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/115/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 65,43 € | 18.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/124/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 735,73 € | 24.03.2025 | 05.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/037/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 871,33 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/062/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 221,12 € | 12.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/064/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 573,07 € | 17.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0029/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 243,98 € | 21.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0030/25 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 401,74 € | 24.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0037/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 871,33 € | 31.01.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 131,21 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 456,20 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0023/25 | Potraviny pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 650,53 € | 14.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/022/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 131,21 € | 16.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/021/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 456,20 € | 15.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |