KON-RAD
Informácie
- Názov: KON-RAD
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0322/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 994,52 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0323/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 215,28 € | 30.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/522/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 215,28 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/520/23 | potraviny - pracovisko PV - KON RAD | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 994,52 € | 28.11.2023 | 23.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0308/23 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 10,69 € | 03.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0309/23 | potraviny pre pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 425,12 € | 03.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/011/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 104,91 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/010/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 166,46 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/009/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 14.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/025/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 134,89 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 039,73 € | 31.01.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/095/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 22,44 € | 25.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/082/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 052,45 € | 14.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/074/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 132,46 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/073/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 11,22 € | 10.02.2022 | 12.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/098/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 542,66 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/129/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 481,84 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 136,39 € | 15.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/165/22 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 228,22 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/177/22 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 398,77 € | 12.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra |