Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 122
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,58 € | 05.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,99 € | 04.02.2025 | 07.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | za telef. poplatky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,62 € | 03.01.2025 | 09.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,27 € | 04.12.2024 | 21.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0565/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,00 € | 06.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0514/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,62 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/24 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,22 € | 04.09.2024 | 30.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0395/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,12 € | 05.08.2024 | 26.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,81 € | 08.07.2024 | 08.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,47 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,80 € | 06.05.2024 | 23.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,16 € | 05.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,03 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | za telek. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,31 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/23 | za telekiom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,14 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/23 | za teleko. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,90 € | 06.11.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,24 € | 04.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,40 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,06 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | za telekom. služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,76 € | 04.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra |