Faktúra č. DFBV/0352/25
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok
- IČO: 31770398
Dodávateľ
- Názov: NERVAK s.r.o.
- IČO: 51758393
- Adresa: Štefánikova 771/74, 900 02 Modra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0352/25
- Popis fakturovaného plnenia: lomový kameň
- Dátum doručenia: 24.10.2025
- Celková hodnota: 1 750,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 130/2025
- Dátum zverejnenia: 29.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/2025 | Dovoz lomového kameňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | NERVAK s.r.o. | 51758393 | 1 750,00 € | 23.10.2025 | 28.10.2025 | Objednávka |