Flaga spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: Flaga spol. s r.o.
  • IČO: 34116940
  • Adresa: Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 62

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0006/15 Servis zásobníka ply Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 16.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0268/14 Flaga pl Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 012,46 € 07.01.2015 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 176,94 € 05.02.2015 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 510,38 € 23.03.2015 01.04.2015 Faktúra
DFBV/0090/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 669,40 € 07.05.2015 12.05.2015 Faktúra
DFBV/0238/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 191,80 € 13.11.2015 20.11.2015 Faktúra
DFBV/0271/15 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 765,20 € 16.12.2015 18.12.2015 Faktúra
DFBV/0006/16 Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 12.01.2016 01.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 793,93 € 01.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0047/16 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 109,75 € 14.03.2016 24.03.2016 Faktúra
DFBV/0086/16 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 318,57 € 18.05.2016 30.05.2016 Faktúra
DFBV/0206/16 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 300,16 € 11.11.2016 24.11.2016 Faktúra
DFBV/0252/16 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 870,40 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFBV/0003/17 Paušálny poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 11.01.2017 31.01.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 355,77 € 06.02.2017 15.02.2017 Faktúra
DFBV/0042/17 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 956,20 € 09.03.2017 24.03.2017 Faktúra
DFBV/0083/17 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 441,40 € 10.05.2017 19.05.2017 Faktúra
DFBV/0197/17 Plyn Flaga Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 2 449,98 € 14.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 755,26 € 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 Servis a revízia zásobníka plynu Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 119,50 € 08.01.2018 05.02.2018 Faktúra