Flaga spol. s r.o.
Informácie
- Názov: Flaga spol. s r.o.
- IČO: 34116940
- Adresa: Šenkvická 14/R, 90201 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 61
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 717,76 € | 31.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 985,24 € | 06.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 630,80 € | 24.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 654,43 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 026,20 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Ročný seervs zásobníka plynu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 523,00 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 703,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 259,89 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 254,20 € | 14.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 781,61 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 488,74 € | 20.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Poplatok za servis a revíziu zásobníka plynu a nájom zásobníka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 32,87 € | 13.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 232,00 € | 25.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 711,94 € | 16.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 860,74 € | 22.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 008,80 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 860,74 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 790,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 1 637,54 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra |