Le Cheque Dejeuner


Informácie
  • Názov: Le Cheque Dejeuner
  • IČO: 31396674
  • Adresa: Vajnorská 32, 83103 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 60

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0149/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 22.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0220/18 Gastrolístky 1200 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 320,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0036/19 Gastrolístky 420 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 512,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 29.05.2019 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 19.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 23.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 06.09.2019 18.09.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Gastrolístky 1060 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 824,97 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0040/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 757,24 € 13.03.2020 19.03.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 Gastrolístky 420 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 930,07 € 16.04.2020 23.04.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 16.10.2020 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0207/20 Gastrokístky 1000 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 597,70 € 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
DFBV/0035/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 12.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFBV/0069/21 Gastrolístky 600 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 2 758,62 € 09.06.2021 21.06.2021 Faktúra