Le Cheque Dejeuner


Informácie
  • Názov: Le Cheque Dejeuner
  • IČO: 31396674
  • Adresa: Vajnorská 32, 83103 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 60

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0146/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 25.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 913,08 € 22.07.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0107/16 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 781,82 € 28.06.2016 01.07.2016 Faktúra
DFBV/0165/16 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 781,82 € 23.09.2016 03.10.2016 Faktúra
DFBV/0198/17 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 768,50 € 16.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFBV/0033/18 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 768,50 € 16.03.2018 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0009/15 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 02.02.2015 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0188/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 25.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0219/15 Gastrolístky 500 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 676,94 € 29.10.2015 03.11.2015 Faktúra
DFBV/0036/19 Gastrolístky 420 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 512,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DFBV/0067/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 21.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 26.07.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 26.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 22.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 20.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0087/16 Gastrolístkyn 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 19.05.2016 02.06.2016 Faktúra
DFBV/0128/16 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 425,46 € 20.07.2016 25.07.2016 Faktúra