Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0199/15 CO za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 08.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0198/15 voída od 3.9.2015 do 2.10.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 07.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0196/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 26,40 € 05.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0195/15 Oprava bleskozvodov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JEEL, s.r.o. 36058572 488,02 € 05.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0194/15 Strava klienti za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 2 641,84 € 02.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0193/15 Strava klienti za 9/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 184,93 € 02.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0192/15 Dovoz stravy za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 693,00 € 02.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0191/15 BOZP, PO a PZS za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 01.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0184/15 Strava klienti od 13.7.2015 do 16.8.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 221,68 € 14.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0183/15 Dovoz stravy za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 259,00 € 10.09.2015 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0190/15 Seminár PAM Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 01.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0180/15 El. energia DSS za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 81,83 € 08.09.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0175/15 El. energia Nocľaháreň za 9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 04.09.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0093/15 Internet za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 11.05.2015 27.05.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 Telefóny za 4/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 30,05 € 07.05.2015 27.05.2015 Faktúra
DFBV/0098/15 DDR 3, 4GB, 1333MHz, CL9 Kingston, USB kľúč 16GB Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 SHARK Online, a.s. 45689288 41,24 € 26.05.2015 27.05.2015 Faktúra
DFBV/0099/15 Dodávka a montáž podlahovej krytiny Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 František Nemec STAVREM 34776125 1 118,54 € 26.05.2015 27.05.2015 Faktúra
DFBV/0169/15 Dovoz stravy za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 748,00 € 03.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0177/15 Voda od 3.8.2015 do 2.9.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 207,77 € 07.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0178/15 CO za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 08.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0179/15 Kom. odpad za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 66,36 € 08.09.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0168/15 BOZP, PO a PZS za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 120,00 € 31.08.2015 16.09.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 doména od 21.9.2015 do 20.9.2016 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Websupport, s.r.o. 36421928 14,76 € 07.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0170/15 Právne služby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JUDr. Maroš Palik 30869056 158,40 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0171/15 Strava zamestnanci za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 6,40 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0172/15 Strava klienti za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 1 270,91 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0173/15 Strava zamestnanci za 8/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 8,85 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 Strava klienti za 8/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 88,96 € 04.09.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0110/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 04.06.2015 13.07.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 El. energia DSS za 5/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 148,99 € 08.06.2015 13.07.2015 Faktúra