Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 122
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0086/25 | Pranie a prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 07.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0069/25 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 28,73 € | 11.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0039/25 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 46,30 € | 10.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0002/25 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 45,17 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/24 | Prenájom rohoží za obdobie 3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0030/24 | Prenájom rohoží za obdobie 1/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 07.02.2024 | 13.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0066/24 | Prenájom rohoží za obdobie 2/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/24 | Pranie a prenájom rohoží za obdobie 12/2023 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 16.01.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0324/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 45,17 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0299/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0263/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0179/24 | Prenájom rohoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 6,55 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0165/24 | Prenájom rohoží za obdobie 6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0142/24 | Prenájom rohoží za obdobie 5/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 58,32 € | 03.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0120/24 | Prenájom rohoží za obdobie 4/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 09.05.2024 | 22.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFB1/0352/23 | Pranie a prenájom rozoží | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 54,10 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFB1/0010/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 33,91 € | 12.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0048/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 15.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0071/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 39,19 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0106/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 54,10 € | 11.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra |