Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0022/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | EKOTECHNOLOGIE s.r.o. | 35794313 | 2 218,80 € | 05.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0021/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CKM 2000 Travel s.r.o. | 35692383 | 3 900,00 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0020/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Product Lines s.r.o. | 01979302 | 43,56 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0017/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,29 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0018/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 38,96 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0019/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,61 € | 04.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0014/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 15,17 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0015/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0016/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0012/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. | 00678155 | 259,20 € | 23.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0011/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,07 € | 23.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0010/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenská ved.spol.pre TV | 31789471 | 12,00 € | 23.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0009/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 22.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0008/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 22.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0007/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,90 € | 21.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0006/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 120,00 € | 19.01.2015 | 19.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0368/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 114,64 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0367/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 102,30 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0365/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0366/14 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 798,00 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |