Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0042/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 34,80 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0040/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0041/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 680,00 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0038/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JAGADU s.r.o. | 45434808 | 135,30 € | 24.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0037/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,80 € | 23.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0036/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 38,99 € | 23.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0035/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Ing.Szabóová Beata | 43777058 | 1 230,00 € | 20.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0034/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KIZZE D&S, s.r.o. | 46079777 | 38,99 € | 18.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0033/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,66 € | 13.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0032/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,04 € | 13.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0031/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0030/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 10.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0029/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 859,22 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0028/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | CBC Gastro services, s.r.o. | 35882743 | 1 650,00 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0027/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,83 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0026/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 5,53 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0025/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 215,67 € | 09.02.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0023/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | BigNet Slovakia, spol a r.o. | 44137451 | 40,00 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0024/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | bitCore, s.r.o. | 46352325 | 2 210,40 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0039/15 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 151,68 € | 06.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |