Orange Slovensko, a.s.
Informácie
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 131
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 27.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 02.04.2025 | 07.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 29.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,10 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | telefóny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 03.06.2024 | 06.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra |