Faktúry
Počet záznamov: 10785
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0479/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,12 € | 17.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0478/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 111,06 € | 17.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0463/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 1 156,25 € | 16.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0452/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | 25,72 € | 16.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0465/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 2 599,25 € | 16.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0480/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 183,90 € | 16.06.2015 | 10.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0464/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 91,68 € | 15.06.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 1 197,90 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0458/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 82,54 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0456/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 318,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0460/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SEMEZ JZ s.r.o. | 35919396 | 817,18 € | 13.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 95,22 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0461/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 419,57 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0446/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 510,78 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0447/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 638,34 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0453/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 401,76 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0454/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 129,02 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0455/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 23,36 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 100,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0437/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 906,00 € | 10.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0448/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 448,42 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0438/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,96 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0451/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0450/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,44 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0449/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 56,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0439/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 213,44 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0444/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 748,24 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0440/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 345,60 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0425/15 | tričko-110 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 211,20 € | 09.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra |