Faktúry
Počet záznamov: 9876
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1035/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 105,59 € | 17.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1026/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Peter Huraj | 34386769 | 336,00 € | 17.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1031/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 985,92 € | 16.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1025/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 € | 15.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1041/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Achbergerová Emília | 17580315 | 1 245,78 € | 15.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1006/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 15.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1034/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 385,00 € | 15.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1004/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 14.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0976/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 938,87 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1030/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607436 | 30,00 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1029/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607436 | 30,00 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1028/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607436 | 30,00 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1027/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00607436 | 30,00 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1000/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ogass s.r.o. | 47515112 | 120,00 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1040/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 596,02 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0975/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 539,46 € | 12.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0979/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 265,01 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0981/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 81,00 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0973/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 216,90 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0972/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 264,30 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0980/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 55,32 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0974/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 201,96 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1014/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Igor Patráš - Trendwood-twd | 32015224 | 230,16 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0978/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | 54,60 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1043/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 944,30 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1042/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 414,89 € | 11.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0986/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KLAMPIARSTVO Ján Pokorný | 11793023 | 390,72 € | 10.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0985/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KLAMPIARSTVO Ján Pokorný | 11793023 | 787,75 € | 10.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0971/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 58,12 € | 10.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0982/14 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 1 497,56 € | 10.12.2014 | 10.06.2015 | Faktúra |