Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0461/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 419,57 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0462/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 95,22 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0445/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ivan Lendvay - KS - GOLEM | 35333171 | 100,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0455/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 23,36 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0454/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 129,02 € | 11.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0449/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 56,35 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0450/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,44 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0451/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0438/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,96 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0448/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 448,42 € | 10.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0437/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 906,00 € | 10.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0425/15 | tričko-110 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BORMIS, s.r.o. | 36747378 | 211,20 € | 09.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 345,60 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0444/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s. r. o. | 48026158 | 748,24 € | 09.06.2015 | 10.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0439/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 213,44 € | 09.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0441/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 217,66 € | 08.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0434/15 | telekomunikačné poplatky-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/15 | VFA-plyn-Podbrezovská-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 053,63 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/15 | odvoz odpadu-Podbrezovská-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 176,03 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/15 | voda z povrchového odtoku-Strelková-5/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 38,71 € | 08.06.2015 | 18.06.2015 | Faktúra |