Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0666/16 | Esmal Plus 15kg | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 65,00 € | 11.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/16 | servisné práce, pevná linka, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 58,80 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/16 | vodné, stočné 09.06.16-11.07.16, Pri Vinohradoch, vodné, stočné 09.06.16-11.07.16, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,72 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/16 | voda z povrchového odtoku 07/2016, Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 34,28 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/16 | voda z povrchového odtoku 07/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,25 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/16 | vodné, stočné 09.06.16-11.07.16, Podbrezovská, vodné, stočné 09.06.16-11.07.16, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 411,77 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/16 | pevná linka 07/2016, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,75 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/16 | mobilné telefóny 08/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 357,37 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/16 | pevná sieť 07/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 163,57 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 78,48 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/16 | elektrika - opravná faktúra,Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -8,05 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/16 | Dezinsekcia - postrek (Penzión JAR, LETO, JESEŇ, ZIMA) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 2 053,20 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/16 | Elektrika 07/2016 Strelkova | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 147,14 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 123,73 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/16 | obklad 15x15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 45,00 € | 10.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/16 | WC doska A-60 Antibakterial | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TONEX Plus s.r.o. | 36540501 | 150,00 € | 10.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 237,52 € | 10.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/16 | Elektrika doúčtovanie 07/2016 Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -377,26 € | 10.08.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/16 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 18,00 € | 08.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 413,02 € | 05.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra |