Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0935/16 | povinné zmluvné poistenie - príves BA050YL 01.01.2017-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 21.10.2016 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/16 | oprava riadiaceho ústrojenstva, Škoda Fabia BA328CH | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 88,20 € | 20.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/16 | deratizačné a dezinsekčné služby (Podbrezovská, penzión, Strelkova) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 592,80 € | 20.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/16 | jedálne kupóny, jedálne kupóny - odplata | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 912,68 € | 20.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 107,35 € | 20.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 200,46 € | 20.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 110,01 € | 20.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/16 | povinné zmluvné poistenie 01.01.2017-31.12.2017, Škoda Felicia BA328CH | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 165,82 € | 20.10.2016 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/16 | bavlnené rukavice - biele (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 64,92 € | 19.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 510,69 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 51,60 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/16 | predsezónna prehliadka plynových horákov, kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 321,17 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/16 | služby s plošinou - obhliadka strechy, Podbrezovská | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Író | 44436394 | 99,60 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 46,56 € | 18.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 249,47 € | 18.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/16 | vložka s gombíkom (dverové zámky) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MP UZAMYKACIE SYSTÉMY s. r. o. | 45441138 | 142,80 € | 18.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 228,89 € | 18.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/16 | ochranná pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ľubica Podolcová ĽUBICA | 22649778 | 1 482,00 € | 17.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/16 | odstránenie zatekania z umývadla a oprava odpadu v objekte DSS Podbrezovská (p.Navrátil č.235) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 210,00 € | 17.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/16 | výmena poškodených uzáverov na radiátore, DSS Podbrezovská (p.Hergovičová č.027) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 225,00 € | 17.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |