Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/17 | oprava telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 152,40 € | 29.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 193,61 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 241,20 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 1 071,70 € | 29.05.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 374,84 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 57,90 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 232,12 € | 25.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201722866_Z | žiarovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | Iné | 215,00 € | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| Kúpna zmluva č. Z201722863_Z | pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO | 22604146 | Iné | 900,00 € | 25.05.2017 | 05.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0406/17 | servis gastronomických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 29,52 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | doplnenie STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 2 740,50 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Oto Križek | 34645047 | 2 001,00 € | 24.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 184,00 € | 24.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 199,89 € | 24.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30881561 | služby satelitnej televízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | Iné | 76,50 € | 24.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0405/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 566,00 € | 23.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 798,52 € | 23.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 273,55 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 17,52 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 283,18 € | 22.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra |