Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/17 | EL EN Podbrezovská 03/2017 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -528,40 € | 10.04.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | voda Strelkova - opravný doklad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -59,39 € | 10.04.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 03/2017 | poskytnutie dočasného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vojtech Durbák | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 10.04.2017 | 10.04.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFBV/0291/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 2 117,28 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 468,32 € | 07.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 407,56 € | 07.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | služby pevnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,77 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | servis a oprava výťahov 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/17 | výpočtová technika - príslušenstvo k počítačom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 1 432,21 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | EL EN Podbrezovská 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | WGP - čistiace systémy, s.r.o. | 36409537 | 85,68 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,00 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | všeobecný materiál - zámok dverový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Milan Molnár - PREDOM | 30292956 | 119,00 € | 06.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 04/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 660,16 € | 06.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | služby mobilnej TKS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 352,33 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 116,28 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 542,37 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 86,80 € | 05.04.2017 | 08.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | služby PZS 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 60,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/17 | služby BOZP, OPP a CO 03/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |