Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 286,83 € | 09.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | plyn 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 919,00 € | 08.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/17 | EL EN Podbrezovská 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 08.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 237,60 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | služby mobilnej TKS 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 351,52 € | 07.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/17 | služby pevnej TKS Podbrezovská 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,20 € | 07.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/17 | oprava práčky Lavamac 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 174,00 € | 07.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/17 | služby pevnej TKS 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,98 € | 07.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 755,05 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 119,56 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 248,73 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | EL EN Strelkova 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,84 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 561,96 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | elektronické stravovacie poukážky 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 015,20 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | elektronické stravovacie poukážky 05/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 111,60 € | 07.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | EL EN Pri vinohradoch 01-05/2017 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -31,79 € | 07.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | EL EN Podbrezovská 05/2017 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -591,17 € | 07.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201725499_Z | vodovodné batérie, sprchové hadice a hlavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | Iné | 499,00 € | 07.06.2017 | 13.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0461/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 307,38 € | 06.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201725057_Z | svetelné zdroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KONEX elektro, spol. s r.o. | 31680569 | Iné | 445,20 € | 06.06.2017 | 13.06.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva |