Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 139,00 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 149,40 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/17 | služby satelitnej televízie 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 27.07.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 179,80 € | 26.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 261,23 € | 26.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 69,86 € | 26.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 313,98 € | 25.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 1 018,33 € | 25.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 546,39 € | 21.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 212,20 € | 21.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 518,34 € | 21.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 527,42 € | 19.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 90,07 € | 19.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 156,70 € | 19.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 154,50 € | 19.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| Kúpna zmluva č. Z201733204_Z | sprej na hmyz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 186,90 € | 19.07.2017 | 19.07.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0587/17 | náhradné diely telekomunikačných zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 231,60 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/17 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 415,87 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/17 | servis a oprava výťahov 06/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 282,18 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra |