Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0650/17 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 260,00 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/17 | EL EN Podbrezovská 08/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 04.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/17 | projektové práce pre investičné projekty Deinštitucionalizácia DSS a ZPS a iné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. arch. Matúš Ivanič | 37492799 | 25 920,00 € | 04.08.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 114,60 € | 03.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/17 | náhradný diel gastro zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 35712783 | 10,00 € | 03.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/17 | PZP - BA926IY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 151,92 € | 03.08.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/17 | plyn 06/2017 - doúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 558,99 € | 03.08.2017 | 06.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 59,88 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 325,84 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 364,33 € | 02.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 65,04 € | 01.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/17 | správa a údržba počítačovej siete 2Q/2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EASYTECH s. r. o. | 46599231 | 620,00 € | 31.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 248,05 € | 31.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VEREJNÝCH SLUŽIEB č.0002594 | poskytovanie verejnej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35 848 863 | Iné | 2 210,00 € | 31.07.2017 | 31.07.2017 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0559/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 80,76 € | 28.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 356,21 € | 28.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/17 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 408,96 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/17 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 401,00 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/17 | odborná prehliadka pasívnych bleskozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | VK-KLIMASERVIS, s.r.o. | 35948507 | 937,72 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/17 | vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 354,00 € | 27.07.2017 | 04.09.2017 | Faktúra |