Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0941/16 | odstránenie poruchy na stúpacom potrubí, DSS Leto 4p., č.241 (p. Kapustinec) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 194,00 € | 24.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 107,14 € | 24.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 671,81 € | 24.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 204,00 € | 24.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/16 | PZP motorového vozidla Škoda Fabia (BA499RI) 01.01.2017-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 126,20 € | 24.10.2016 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/16 | licencia IS Cygnus 10-12/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 580,80 € | 21.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/16 | zneškodnenie biologického odpadu 09/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GLOBAL GREEN, s.r.o. | 35790571 | 21,04 € | 21.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/16 | Daň z nehnuteľnosti r. 2016, 3. splátka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA - KO | 00603481 | 4 191,09 € | 21.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/16 | povinné zmluvné poistenie - príves BA050YL 01.01.2017-31.12.2017 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 25,99 € | 21.10.2016 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/16 | oprava riadiaceho ústrojenstva, Škoda Fabia BA328CH | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 88,20 € | 20.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/16 | deratizačné a dezinsekčné služby (Podbrezovská, penzión, Strelkova) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DE - LK s.r.o. | 44489587 | 592,80 € | 20.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/16 | jedálne kupóny, jedálne kupóny - odplata | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 912,68 € | 20.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 107,35 € | 20.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | 200,46 € | 20.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 110,01 € | 20.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/16 | povinné zmluvné poistenie 01.01.2017-31.12.2017, Škoda Felicia BA328CH | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 165,82 € | 20.10.2016 | 11.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/16 | bavlnené rukavice - biele (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 64,92 € | 19.10.2016 | 04.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 36324124 | 510,69 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | 51,60 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/16 | predsezónna prehliadka plynových horákov, kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 321,17 € | 18.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra |