Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13730
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/19 | EL EN Podbrezovská 1/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 60,12 € | 08.01.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytovaní služieb: ZO20190101 | zabezpečenie prehliadky plynových horákov a ich prípadná oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | Iné | 1 788,20 € | 08.01.2019 | 08.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | ||
| DFBV/0002/19 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 57,10 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | služby satelitnej televízie 01/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | bezdrôtové siete pre objekty JAR, LETO, JESEŇ a ZIMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 903,38 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 261,51 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/005/19 | údržba kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 14,25 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/004/19 | jazykovú kurz | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Volis Academy n.o. | 45733121 | 144,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/002/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 326,40 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/003/19 | revízia regulačnej stanice plynu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | EUROPLYN, s.r.o. | 35893885 | 172,80 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/006/19 | telekomunikačná technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 5 903,38 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/001/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 37,26 € | 04.01.2019 | 14.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/012/19 | kontrola komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 232,00 € | 04.01.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0001/19 | elektronické stravovacie poukážky 12/2018 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 335,60 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,24 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 58,18 € | 03.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 170,73 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 209,20 € | 31.12.2018 | 09.02.2019 | Faktúra |