Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12175
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0099/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 6,22 € | 26.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 708,97 € | 26.02.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 345,23 € | 23.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/027/18 | servis na umývačke | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 44,40 € | 23.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0098/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 419,90 € | 22.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301806818 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -0,55 € | 22.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 235,35 € | 22.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/025/18 | servis váh | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ján Žilavý - SERVIS VÁH | 36981761 | 249,00 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/026/18 | odstránenie havarijného stavu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Luboš Kiss | 35322292 | 338,00 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0089/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 216,52 € | 21.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 197,75 € | 21.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | oprava práčky Lavamac 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 61,00 € | 20.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 111,71 € | 20.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 187,59 € | 20.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
OBJ/022/18 | seminár | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 68,00 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0125/18 | služby sťahovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GOLEM, s.r.o. | 50139355 | 465,00 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | servis automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPIRIT CAR s.r.o. | 35820446 | 126,56 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | oprava STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 130,00 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | oprava výťahu LV500 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 549,60 € | 19.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 159,46 € | 19.02.2018 | 08.04.2018 | Faktúra |