Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12877
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0724/18 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 630,23 € | 09.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/18 | EL EN Podbrezovská 09/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -583,37 € | 09.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/18 | plyn 09/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -4 353,81 € | 09.10.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/142/18 | drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 1 609,50 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/143/18 | dopravné značenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TSA spol. s r.o. | 17324599 | 264,00 € | 09.10.2018 | 09.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0731/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 634,18 € | 08.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 298,46 € | 08.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 538,88 € | 08.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/146/18 | upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 468,00 € | 08.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 22/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Vladimír Stráňava | Nájmy a prenájmy | 112,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 25/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Štefan Kittner | Nájmy a prenájmy | 115,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 14/2017 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Anna Mezeyová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní č. 15/2017 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Iveta Biháryová | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 08.10.2018 | 08.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFBV/0728/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 391,92 € | 05.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 24/2018 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Renáta Hucanová | Nájmy a prenájmy | 115,00 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
| DFBV/0727/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 1,32 € | 04.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/150/18 | oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ANTEN - TECH - SAT, s.r.o. | 35944196 | 197,21 € | 04.10.2018 | 31.10.2018 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0692/18 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 420,60 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/18 | oprava pobočkovej ústredne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 384,12 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 694,37 € | 03.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra |