Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12882
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0328/19 | plyn 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 068,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | EL EN Podbrezovská 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 06.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 3 707,44 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | služby pevnej TKS 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 144,76 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 38,96 € | 06.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 339,12 € | 06.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JESEŇ 5/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,66 € | 06.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty 05/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 836,10 € | 06.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | elektronické stravovacie poukážky 4/2019 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 206,00 € | 06.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/075/19 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Jozef Vojáček | 11691280 | 721,00 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/080/19 | servis tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 24,00 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| OBJ/073/19 | opakovaná úradná skúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 2 688,00 € | 06.05.2019 | 11.07.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0338/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 73,57 € | 03.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 630,74 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 23,54 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,46 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 273,88 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 229,68 € | 03.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 950,08 € | 02.05.2019 | 09.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 522,00 € | 30.04.2019 | 09.06.2019 | Faktúra |