Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12159
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/032/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 611,00 € | 01.03.2019 | 07.03.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/034/19 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 938,90 € | 01.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
OBJ/035/19 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 424,93 € | 01.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0148/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 388,38 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,40 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,37 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 453,67 € | 27.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/039/19 | servisné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Centralis SK s.r.o. | 31594476 | 291,24 € | 27.02.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0150/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 107,30 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011904751 (DFBV/0151/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -21,60 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011904995 (DFBV/0156/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -2,30 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 229,68 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 225,23 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 236,56 € | 26.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 03/2019 | poskytnutie prechodného ubytovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Mgr. Tomasz Solecki | Nájmy a prenájmy | 115,00 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | Mgr. Ján Kmeť, PhD. | riaditeľ | Zmluva | |||
DFBV/0159/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 804,93 € | 25.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 44,21 € | 25.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/19 | vzdelávanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej republiky | 42170460 | 200,00 € | 22.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 391,68 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 288,12 € | 22.02.2019 | 05.04.2019 | Faktúra |