Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13046
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0520/24 | drobný dlhodobý hmotný majetok -Chladnička MORA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 147,00 € | 20.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| OBJ/154/24 | Odborné vzdelávanie- manažérska etika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 615,00 € | 20.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0451/24 | voda Pri vinohradoch JL 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,67 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ/165/24 | Kancelárske potreby. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 164,50 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/161/24 | spotrebný materiál-televízor LG 50UR78006 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 371,90 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/160/24 | spotrebný materiál-chladnička MORA CB984W | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | 36228389 | 147,00 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/159/24 | spotrebný materiál-chladnička CANDY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NAY a.s. | 35739487 | 243,99 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Objednávka | |||||
| OBJ/153/24 | výpočtová technika - reuter | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 458,75 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0538/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 2 078,12 € | 18.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0514/24 | servisné práce - oprava zásobníkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 8 156,52 € | 18.11.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0516/24 | drobný dlhodobný hmotný majetok - antidekubitný matrac Meditech | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 4 964,00 € | 18.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0537/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 4 761,31 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0540/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 285,60 € | 15.11.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0522/24 | Vrecia na bielizeň nepriepustné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 609,40 € | 15.11.2024 | 16.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0511/24 | EL EN Pri Vinohradoch byty- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2 118,04 € | 15.11.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | EL EN Pri Vinohradoch byty- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -2 014,33 € | 15.11.2024 | 15.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | servisné práce - oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 207,60 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0506/24 | servisné práce - oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 169,20 € | 15.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | EL EN Podbrezovská, LETO - vyúčtovanie 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 268,45 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | EL EN Podbrezovská, LETO - vyúčtovanie 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 217,58 € | 13.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |