Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0342/23 | voda Pri vinohradoch JZ 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 393,83 € | 21.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 779,94 € | 21.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | právne služby 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kolíková & Partners, s.r.o. | 47239441 | 204,00 € | 21.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/112/23 | údržba TKR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Matej Františák - ELEKTROINŠTALÁCIE | 50701495 | 60,00 € | 16.08.2023 | 20.09.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0336/23 | voda Strelkova 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 14.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | voda Podbrezovská 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 372,08 € | 14.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 59,84 € | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | EL EN Podbrezovská, Pri vinohradoch LETO - vyúčtovanie 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -475,42 € | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | finančné výkazy 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 14.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | plyn Podbrezovská 07/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SPP | 35815256 | 1 755,98 € | 14.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/104/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 779,94 € | 14.08.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0329/23 | služby pevnej TKS 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,53 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 659,91 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | čstiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 680,34 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 141,71 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | PHL 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft | 31322832 | 140,00 € | 07.08.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | odborná prehliadka vyhradených technických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 397,80 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | odborný seminár online | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 97,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 08/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 59,00 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | služby mobilnej TKS 07/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 446,92 € | 07.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |