Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12155
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/20 | servis a oprava výťahov 02/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 310,80 € | 11.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 479,57 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,12 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 204,01 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 215,28 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 135,04 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 465,78 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 334,30 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 123,53 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 337,69 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 1 144,42 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | elektronické stravovacie poukážky 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 412,00 € | 10.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/20 | plyn 2/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 158,30 € | 10.03.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/20 | služby pevnej TKS 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,32 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/20 | služby BOZP, OPP a CO 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 320,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/20 | internet, prenájom komunikačnej infraštruktúry Strelkova 03/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SWAN, a.s. | 47258314 | 12,04 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/20 | služby mobilnej TKS 2/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 444,89 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/20 | plyn 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 070,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/20 | EL EN Podbrezovská 3/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 86,40 € | 09.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra |