Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12144
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0282/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 71,89 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 166,89 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 127,65 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 249,34 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 197,85 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 118,69 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 725,76 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | Údržba strojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 745,20 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 41,64 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 228,59 € | 16.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | EL EN Podbrezovská 04/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4 000,00 € | 15.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | 576,00 € | 15.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
OBJ/071/21 | servis motorového vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 245,96 € | 15.04.2021 | 29.04.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
Kúpna zmluva č. Z20216687_Z | interiérová farba - biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | JUEL, s.r.o. | 36235334 | Iné | 160,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | poverená riadením | Zmluva | ||
DFBV/0269/21 | Údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 27,17 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | údržba dopravných prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AUTO DIŠKANEC s.r.o. | 35898160 | 202,04 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 460,67 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 170,96 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 196,56 € | 13.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Kiss Luboš | 35322292 | 355,00 € | 13.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |