Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0497/22 | voda Pri vinohradoch JL 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 410,70 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/22 | DDHM - mobilný telefón | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 355,29 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/22 | Služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | AKUSON s. r. o. | 47193611 | 1 320,00 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/22 | finančné výkazy 05/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | prevzatie, preprava zneškodnenie odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 714,84 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | Služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Lumin s.r.o. | 47379936 | 100,00 € | 22.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/22 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 207,60 € | 22.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/22 | Servis hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | FIREcontrol s. r. o. | 46388915 | 1 391,52 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 1 312,52 € | 21.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/22 | údržba budov - drobné stavebné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Vladimír Kern | 11799951 | 790,00 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 109,94 € | 17.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 069,28 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 786,47 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,79 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 860,38 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 314,27 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 104,26 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 504,64 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 368,55 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 230,08 € | 16.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra |