Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12806
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0549/22 | Komponenty k PC - čítačky čipových kariet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ELECTROLAND s.r.o. | 46845721 | 39,00 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 602,21 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 0,79 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 709,48 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 684,76 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 154,50 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 494,69 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,82 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 107,59 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 484,81 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 431,05 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 639,11 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 177,46 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 306,46 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 577,77 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 150,46 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | oprava výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Rastislav Sloboda | 14019931 | 243,60 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 35,57 € | 11.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/112/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 158,73 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0524/22 | Elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 586,28 € | 08.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra |