FÉRnet SK s.r.o.
Informácie
- Názov: FÉRnet SK s.r.o.
- IČO: 51880334
- Adresa: Pri bitúnku 1517/28, 908 41 Šaštín - Stráže
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 11
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/25 | za dodanie a montáž WiFi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 192,88 € | 11.08.2025 | 17.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | za dodanie a montáž WiFi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 191,88 € | 15.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | za služby TL-switch, konfigurácia, testovanie | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 2 420,81 € | 14.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0539/25 | za IT služby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 85,01 € | 30.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/25 | za montáž a dodanie kamerového systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 867,15 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/25 | za montáž a dodanie kamerového systému | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 388,50 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | zriadenie kamerovej siete v budove pre klientov, montáž a konfigurácia prvkov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 3 112,70 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/25 | za dodanie a montáž WiFi | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 392,52 € | 10.12.2025 | 13.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/25 | za objednané práce | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 2 998,83 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | doúčtovanie za výkopové práce k optickému internetu | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 3 397,14 € | 20.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | za výkopové práce, natiahnutie káblov a prepojenie jednotlivých budov | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | FÉRnet SK s.r.o. | 51880334 | 18 000,00 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |