Michal Repta - MRC
Informácie
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: Športová 1018/1A, 906 13 Brezová pod Bradlom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 120
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0107/25 | za rukavice lekárske | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 176,00 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | za všeobecný materiál a čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 758,06 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | latexové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 39,59 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/24 | za čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 425,38 € | 13.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/24 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 86,00 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0599/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 705,60 € | 20.11.2024 | 07.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0530/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 072,60 € | 14.10.2024 | 10.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 907,70 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,40 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/24 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 43,00 € | 27.06.2024 | 27.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/24 | za čistiace potreby + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 706,19 € | 24.05.2024 | 10.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | za čistiace prostriedky a OOPP | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 786,59 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/24 | za čistiace prostriedky a avšeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 618,00 € | 19.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 888,52 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/23 | za všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 447,22 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 864,40 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 665,39 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 346,10 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | za čistiace prostriedky a všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 795,84 € | 02.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra |