Michal Repta - MRC
Informácie
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: Športová 1018/1A, 906 13 Brezová pod Bradlom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 400,83 € | 27.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 912,29 € | 15.01.2026 | 01.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 418,64 € | 11.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 48,40 € | 11.02.2026 | 25.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | doplatok faktury 2026044 | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 96,29 € | 11.02.2026 | 09.03.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 580,26 € | 26.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 264,00 € | 26.02.2026 | 16.03.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 711,61 € | 02.04.2026 | 20.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 264,20 € | 02.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 832,15 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 474,09 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0500/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 973,08 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | za čistiace prostriedky + OOPP + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 964,54 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 426,81 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 712,76 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 682,68 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |