Michal Repta - MRC
Informácie
- Názov: Michal Repta - MRC
- IČO: 43304885
- Adresa: Športová 1018/1A, 906 13 Brezová pod Bradlom
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0501/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 474,09 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0500/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 973,08 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 15.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | za čistiace prostriedky + OOPP + všeobecný materiál | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 964,54 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 11.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 220,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 426,81 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 712,76 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 682,68 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | za rukavice pre zdr. úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 88,00 € | 21.03.2025 | 13.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/25 | za rukavice lekárske | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 176,00 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | za všeobecný materiál a čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 758,06 € | 21.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/25 | Čistiace potreby | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 613,84 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/25 | latexové rukavice | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 39,59 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/25 | za toaletný papier | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 199,26 € | 02.10.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 354,17 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/25 | za rukavice pre zdravotný úsek | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 17,60 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 242,86 € | 07.11.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/25 | za čistiace prostriedky | DSS Plavecké Podhradie | 30798281 | Michal Repta - MRC | 43304885 | 243,42 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |